Datos del Pago
Nro. de Factura
69657
Monto de la Factura
₲ 4.935.007
Nro. Solicitud de Transferencia
121836
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2013
Fecha de la Transferencia
04-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.935.007
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
LCO 12/2013
Código de Contratación (CC)
CO-23016-13-76275
Monto Contrato
₲ 108.016.568
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.640.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.829.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252734
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal