Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0024988
Monto de la Factura
₲ 216.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193240
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
19-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 205.412.073
Retención DNCP
₲ 769.745
Retención IVA
₲ 5.890.909
Retención Renta
₲ 3.927.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
44/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12014-17-149682
Monto Contrato
₲ 432.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 410.824.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 410.824.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329965
Nombre de la Licitación
Adquisición de vehiculos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer