Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004073
Monto de la Factura
₲ 13.569.900
Nro. Solicitud de Transferencia
37237
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2020
Fecha de la Transferencia
07-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.795.447
Retención DNCP
₲ 48.063
Retención IVA
₲ 354.770
Retención Renta
₲ 371.620
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-182773
Monto Contrato
₲ 44.034.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.543.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.543.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366808
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Alimentos para Personas para el Hospital Distrital de Ita
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital de Itá