Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037912
Monto de la Factura
₲ 9.946.668
Nro. Solicitud de Transferencia
84392
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
09-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.369.037
Retención DNCP
₲ 35.085
Retención IVA
₲ 271.273
Retención Renta
₲ 271.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
197/18
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-171320
Monto Contrato
₲ 84.357.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.369.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.369.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336077
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER`S Y OTROS INSUMOS PARA LOS EQUIPOS NUEVOS DE LA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)