Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0057035
Monto de la Factura
₲ 44.590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33115
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2021
Fecha de la Transferencia
06-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.719.620
Retención DNCP
₲ 157.281
Retención IVA
₲ 1.216.091
Retención Renta
₲ 1.216.091
Multa
₲ 280.917
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
368
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-181202
Monto Contrato
₲ 363.839.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 342.429.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 342.429.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357685
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)