Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0049003
Monto de la Factura
₲ 7.342.890
Nro. Solicitud de Transferencia
98058
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2020
Fecha de la Transferencia
10-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.916.468
Retención DNCP
₲ 25.900
Retención IVA
₲ 200.261
Retención Renta
₲ 200.261
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
368
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-181202
Monto Contrato
₲ 363.839.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 342.429.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 342.429.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357685
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)