Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002726
Monto de la Factura
₲ 25.504.500
Nro. Solicitud de Transferencia
115960
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2020
Fecha de la Transferencia
15-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.023.385
Retención DNCP
₲ 89.961
Retención IVA
₲ 695.577
Retención Renta
₲ 695.577
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTERILIZADORA PARAGUAYA S.R.L
RUC
80078594-0
Número de Contrato
55/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-172056
Monto Contrato
₲ 244.775.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 208.208.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 208.208.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351945
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESTERILIZACION DE MATERIALES HOSPITALARIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSPBS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)