Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001903
Monto de la Factura
₲ 8.308.670
Nro. Solicitud de Transferencia
144011
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.826.163
Retención DNCP
₲ 29.307
Retención IVA
₲ 226.600
Retención Renta
₲ 226.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INGENIO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80088101-0
Número de Contrato
15/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-177748
Monto Contrato
₲ 252.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.068.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.068.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363368
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE LAVANDERÍA DEL HOSPITAL DE TRAUMA PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma