Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0066581
Monto de la Factura
₲ 2.232.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106557
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2021
Fecha de la Transferencia
17-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.110.815
Retención DNCP
₲ 7.996
Retención IVA
₲ 51.366
Retención Renta
₲ 61.823
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
12/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-178244
Monto Contrato
₲ 29.341.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.189.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.189.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365105
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE PRODCUTOS ALIMENTICIOS PARA PACIENTES INTERNADOS Y PERSONAL DE GUARDIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta