Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0068029
Monto de la Factura
₲ 387.500
Nro. Solicitud de Transferencia
85127
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2022
Fecha de la Transferencia
07-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 386.079
Retención DNCP
₲ 1.421
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
12/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-178244
Monto Contrato
₲ 29.341.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.189.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.189.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365105
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE PRODCUTOS ALIMENTICIOS PARA PACIENTES INTERNADOS Y PERSONAL DE GUARDIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta