Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004055
Monto de la Factura
₲ 4.070.500
Nro. Solicitud de Transferencia
37201
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2020
Fecha de la Transferencia
07-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.843.188
Retención DNCP
₲ 14.490
Retención IVA
₲ 100.786
Retención Renta
₲ 112.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-180888
Monto Contrato
₲ 12.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.272.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.272.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365032
Nombre de la Licitación
?ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PACIENTES, PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO, Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO?.
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero