Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002615
Monto de la Factura
₲ 73.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97383
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2020
Fecha de la Transferencia
10-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.760.691
Retención DNCP
₲ 257.491
Retención IVA
₲ 1.990.909
Retención Renta
₲ 1.990.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
370
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-180626
Monto Contrato
₲ 100.374.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.545.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.545.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357685
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)