Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059201
Monto de la Factura
₲ 8.429.325
Nro. Solicitud de Transferencia
36951
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2020
Fecha de la Transferencia
07-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.036.920
Retención DNCP
₲ 31.148
Retención IVA
₲ 120.419
Retención Renta
₲ 240.838
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-180917
Monto Contrato
₲ 12.618.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.048.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.048.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365032
Nombre de la Licitación
?ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PACIENTES, PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO, Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO?.
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero