Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007093
Monto de la Factura
₲ 2.019.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45505
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2021
Fecha de la Transferencia
20-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.011.539
Retención DNCP
₲ 7.461
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-180917
Monto Contrato
₲ 12.618.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.048.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.048.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365032
Nombre de la Licitación
?ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PACIENTES, PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO, Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO?.
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero