Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012217
Monto de la Factura
₲ 16.345.500
Nro. Solicitud de Transferencia
103816
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
22-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.584.578
Retención DNCP
₲ 60.401
Retención IVA
₲ 233.507
Retención Renta
₲ 467.014
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ZENA
RUC
1561812-9
Número de Contrato
3/19
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-180114
Monto Contrato
₲ 293.136.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.489.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.489.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369235
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Santa Rosa del Aguaray