Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001052
Monto de la Factura
₲ 50.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24897
Fecha Solicitud de Transferencia
17-03-2020
Fecha de la Transferencia
30-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.454.208
Retención DNCP
₲ 187.792
Retención IVA
₲ 726.000
Retención Renta
₲ 1.452.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ZENA
RUC
1561812-9
Número de Contrato
3/19
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-180114
Monto Contrato
₲ 293.136.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.489.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.489.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369235
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Santa Rosa del Aguaray