Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011568
Monto de la Factura
₲ 16.668.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149414
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.892.065
Retención DNCP
₲ 61.592
Retención IVA
₲ 238.114
Retención Renta
₲ 476.229
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ZENA
RUC
1561812-9
Número de Contrato
3/19
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-180114
Monto Contrato
₲ 293.136.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.489.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.489.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369235
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Santa Rosa del Aguaray