Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000632
Monto de la Factura
₲ 69.327.496
Nro. Solicitud de Transferencia
119797
Fecha Solicitud de Transferencia
12-10-2020
Fecha de la Transferencia
13-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.531.520
Retención DNCP
₲ 268.991
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.079.825
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO LEVY - GAMARRA
RUC
80052796-8
Número de Contrato
46/56/57/61/62/63/64
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-177977
Monto Contrato
₲ 4.267.432.862
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.713.366.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.712.980.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355835
Nombre de la Licitación
Ejecución y/o Rehabilitación de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de San Pedro Sur
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667