Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003615
Monto de la Factura
₲ 1.113.600
Nro. Solicitud de Transferencia
95481
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2021
Fecha de la Transferencia
03-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.109.672
Retención DNCP
₲ 3.928
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-176171
Monto Contrato
₲ 1.113.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.109.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.109.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363549
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES , COLCHONES Y OTROS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma