Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001097
Monto de la Factura
₲ 1.478.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79321
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.472.787
Retención DNCP
₲ 5.213
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRISELDA CONCEPCION GIMENEZ BRITEZ
RUC
2011303-0
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-178241
Monto Contrato
₲ 81.384.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.031.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.031.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365105
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE PRODCUTOS ALIMENTICIOS PARA PACIENTES INTERNADOS Y PERSONAL DE GUARDIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta