Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000825
Monto de la Factura
₲ 240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47734
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
04-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 239.113
Retención DNCP
₲ 887
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-179646
Monto Contrato
₲ 480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 478.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 478.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366272
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia del IMT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical