Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002656
Monto de la Factura
₲ 48.570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23211
Fecha Solicitud de Transferencia
19-03-2021
Fecha de la Transferencia
08-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.073.994
Retención DNCP
₲ 176.052
Retención IVA
₲ 958.727
Retención Renta
₲ 1.361.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-180915
Monto Contrato
₲ 102.968.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.779.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.779.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365759
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
6ta Región Sanitaria - CAAZAPA