Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001836
Monto de la Factura
₲ 128.814.613
Nro. Solicitud de Transferencia
148438
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
07-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.329.226
Retención DNCP
₲ 499.801
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.864.438
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RITTER CONSTRUCCIONES SRL
RUC
80009161-2
Número de Contrato
75/80/84
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-180041
Monto Contrato
₲ 2.193.458.822
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.884.094.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.884.094.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355836
Nombre de la Licitación
Ejecución y/o Rehabilitación de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de Concepción
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667