Datos del Pago
Nro. de Factura
019-008-0000226
Monto de la Factura
₲ 78.327.700
Nro. Solicitud de Transferencia
134868
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.778.997
Retención DNCP
₲ 276.283
Retención IVA
₲ 2.136.210
Retención Renta
₲ 2.136.210
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
369
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-180627
Monto Contrato
₲ 203.511.892
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.688.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.688.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357685
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)