Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005778
Monto de la Factura
₲ 57.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174948
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.594.105
Retención DNCP
₲ 204.441
Retención IVA
₲ 1.580.727
Retención Renta
₲ 1.580.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
371/19
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-182198
Monto Contrato
₲ 355.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.038.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 290.038.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366382
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA HEMODIALISIS NO ADQUIRIDOS EN LA LPN 60/18
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)