Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007220
Monto de la Factura
₲ 60.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5032
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2022
Fecha de la Transferencia
02-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.193.824
Retención DNCP
₲ 214.176
Retención IVA
₲ 1.656.000
Retención Renta
₲ 1.656.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
371/19
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-182198
Monto Contrato
₲ 355.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.038.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 290.038.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366382
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA HEMODIALISIS NO ADQUIRIDOS EN LA LPN 60/18
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)