Datos del Pago
Nro. de Factura
022-003-0002445
Monto de la Factura
₲ 7.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177480
Fecha Solicitud de Transferencia
15-11-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.843.725
Retención DNCP
₲ 26.514
Retención IVA
₲ 103.571
Retención Renta
₲ 276.190
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Frigorífico Guarani
RUC
80003232-2
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-179647
Monto Contrato
₲ 159.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.593.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.593.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366272
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia del IMT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical