Datos del Pago
Nro. de Factura
014-010-0000004
Monto de la Factura
₲ 8.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34154
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2021
Fecha de la Transferencia
26-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.294.995
Retención DNCP
₲ 32.148
Retención IVA
₲ 124.285
Retención Renta
₲ 248.572
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Frigorífico Guarani
RUC
80003232-2
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-179647
Monto Contrato
₲ 159.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.593.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.593.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366272
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia del IMT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical