Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000458
Monto de la Factura
₲ 22.459.107
Nro. Solicitud de Transferencia
167648
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.721.375
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 6.737.732
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE INGENIERIA Y CONSTRUCTORA SA (EMPAICSA)
RUC
80011254-7
Número de Contrato
32/41
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-177430
Monto Contrato
₲ 2.004.559.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.782.854.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.782.854.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355834
Nombre de la Licitación
Ejecución y/o Rehabilitación de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de Alto Paraná y Caaguazú
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667