Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000572
Monto de la Factura
₲ 10.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36937
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.475.788
Retención DNCP
₲ 35.484
Retención IVA
₲ 274.364
Retención Renta
₲ 274.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLADIS NORMAN DIANA PIZURNO RODRIGUEZ
RUC
326989-2
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-176523
Monto Contrato
₲ 15.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.844.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.844.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363549
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES , COLCHONES Y OTROS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma