Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000627
Monto de la Factura
₲ 5.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134923
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2020
Fecha de la Transferencia
12-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.368.985
Retención DNCP
₲ 20.105
Retención IVA
₲ 155.455
Retención Renta
₲ 155.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLADIS NORMAN DIANA PIZURNO RODRIGUEZ
RUC
326989-2
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-176523
Monto Contrato
₲ 15.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.844.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.844.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363549
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES , COLCHONES Y OTROS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma