Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004923
Monto de la Factura
₲ 1.264.112
Nro. Solicitud de Transferencia
33392
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.190.701
Retención DNCP
₲ 4.459
Retención IVA
₲ 34.476
Retención Renta
₲ 34.476
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-176185
Monto Contrato
₲ 27.760.282
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.148.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.148.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363549
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES , COLCHONES Y OTROS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma