Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004875
Monto de la Factura
₲ 14.357.175
Nro. Solicitud de Transferencia
49241
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
26-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.523.415
Retención DNCP
₲ 50.642
Retención IVA
₲ 391.559
Retención Renta
₲ 391.559
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-176185
Monto Contrato
₲ 27.760.282
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.148.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.148.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363549
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES , COLCHONES Y OTROS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma