Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001945
Monto de la Factura
₲ 4.536.700
Nro. Solicitud de Transferencia
70442
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2021
Fecha de la Transferencia
02-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.323.038
Retención DNCP
₲ 16.728
Retención IVA
₲ 67.592
Retención Renta
₲ 129.342
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-179628
Monto Contrato
₲ 61.070.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.374.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.374.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365113
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL