Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001986
Monto de la Factura
₲ 3.140.450
Nro. Solicitud de Transferencia
78343
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.991.787
Retención DNCP
₲ 11.569
Retención IVA
₲ 47.645
Retención Renta
₲ 89.449
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-179628
Monto Contrato
₲ 61.070.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.374.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.374.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365113
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL