Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002679
Monto de la Factura
₲ 9.219.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91719
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
10-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.728.521
Retención DNCP
₲ 33.509
Retención IVA
₲ 174.835
Retención Renta
₲ 259.087
Multa
₲ 23.048
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-179536
Monto Contrato
₲ 91.135.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.571.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.571.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365944
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
4ta Region Sanitaria (GUAIRA)