Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002482
Monto de la Factura
₲ 9.350.300
Nro. Solicitud de Transferencia
119128
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
16-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.873.527
Retención DNCP
₲ 33.947
Retención IVA
₲ 180.352
Retención Renta
₲ 262.474
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-179536
Monto Contrato
₲ 91.135.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.571.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.571.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365944
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
4ta Region Sanitaria (GUAIRA)