Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002369
Monto de la Factura
₲ 3.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134861
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2020
Fecha de la Transferencia
14-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.539.385
Retención DNCP
₲ 13.746
Retención IVA
₲ 53.143
Retención Renta
₲ 106.286
Multa
₲ 7.440
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-179536
Monto Contrato
₲ 91.135.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.571.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.571.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365944
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
4ta Region Sanitaria (GUAIRA)