Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004780
Monto de la Factura
₲ 3.138.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64104
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.985.144
Retención DNCP
₲ 11.497
Retención IVA
₲ 52.465
Retención Renta
₲ 88.894
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-183626
Monto Contrato
₲ 3.138.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.985.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.985.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366516
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HGSL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de San Lorenzo