Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023097
Monto de la Factura
₲ 31.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174330
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.670.709
Retención DNCP
₲ 111.109
Retención IVA
₲ 859.091
Retención Renta
₲ 859.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
419/19
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-185316
Monto Contrato
₲ 71.677.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.970.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.970.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348915
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE VIROLOGIA DEL LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)