Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004617
Monto de la Factura
₲ 40.578.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43040
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2021
Fecha de la Transferencia
20-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.567.826
Retención DNCP
₲ 148.179
Retención IVA
₲ 716.283
Retención Renta
₲ 1.145.712
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-180443
Monto Contrato
₲ 81.156.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.135.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.135.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364541
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para personas para el Hospital del Indígena
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital del Indigena