Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004035
Monto de la Factura
₲ 43.806.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24304
Fecha Solicitud de Transferencia
16-03-2020
Fecha de la Transferencia
25-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.689.240
Retención DNCP
₲ 160.744
Retención IVA
₲ 713.151
Retención Renta
₲ 1.242.865
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-183996
Monto Contrato
₲ 87.612.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.378.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.378.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366516
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HGSL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de San Lorenzo