Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002750
Monto de la Factura
₲ 723.500
Nro. Solicitud de Transferencia
79009
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 720.877
Retención DNCP
₲ 2.623
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-180891
Monto Contrato
₲ 50.774.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.782.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.782.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365032
Nombre de la Licitación
?ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PACIENTES, PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO, Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO?.
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero