Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003001
Monto de la Factura
₲ 1.309.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68854
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2022
Fecha de la Transferencia
31-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.304.163
Retención DNCP
₲ 4.837
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-180891
Monto Contrato
₲ 50.774.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.782.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.782.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365032
Nombre de la Licitación
?ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PACIENTES, PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO, Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO?.
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero