Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004329
Monto de la Factura
₲ 3.553.320
Nro. Solicitud de Transferencia
103824
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
22-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.380.822
Retención DNCP
₲ 13.027
Retención IVA
₲ 58.746
Retención Renta
₲ 100.725
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-181815
Monto Contrato
₲ 26.908.288
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.269.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.269.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366176
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DEL HOSPITAL MAT. INF. DE FERNANDO DE LA MORA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Fernando de la Mora