Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004267
Monto de la Factura
₲ 3.131.408
Nro. Solicitud de Transferencia
98001
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2020
Fecha de la Transferencia
10-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.983.411
Retención DNCP
₲ 11.539
Retención IVA
₲ 47.240
Retención Renta
₲ 89.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-181815
Monto Contrato
₲ 26.908.288
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.269.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.269.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366176
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DEL HOSPITAL MAT. INF. DE FERNANDO DE LA MORA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Fernando de la Mora