Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006417
Monto de la Factura
₲ 3.173.752
Nro. Solicitud de Transferencia
49604
Fecha Solicitud de Transferencia
22-04-2023
Fecha de la Transferencia
11-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.023.342
Retención DNCP
₲ 11.689
Retención IVA
₲ 48.343
Retención Renta
₲ 90.378
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-181815
Monto Contrato
₲ 26.908.288
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.269.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.269.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366176
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DEL HOSPITAL MAT. INF. DE FERNANDO DE LA MORA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Fernando de la Mora