Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002029
Monto de la Factura
₲ 103.500
Nro. Solicitud de Transferencia
108241
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2021
Fecha de la Transferencia
21-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.118
Retención DNCP
₲ 382
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-178243
Monto Contrato
₲ 8.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.558.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.558.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365105
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE PRODCUTOS ALIMENTICIOS PARA PACIENTES INTERNADOS Y PERSONAL DE GUARDIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta