Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002614
Monto de la Factura
₲ 120.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37187
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2020
Fecha de la Transferencia
07-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.042.990
Retención DNCP
₲ 445.867
Retención IVA
₲ 1.723.714
Retención Renta
₲ 3.447.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-183629
Monto Contrato
₲ 302.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.513.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.513.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366516
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HGSL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de San Lorenzo