Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003207
Monto de la Factura
₲ 20.482.500
Nro. Solicitud de Transferencia
5698
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2021
Fecha de la Transferencia
19-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.528.991
Retención DNCP
₲ 75.688
Retención IVA
₲ 292.607
Retención Renta
₲ 585.214
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-183629
Monto Contrato
₲ 302.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.513.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.513.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366516
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HGSL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de San Lorenzo